Ciclo attivo fatturazione (contabilizzazione fatture attive, invio al cliente) - emissione ordinativi incasso
descrizione:
Predisposizione su apposito software di contabilità delle fatture e note attive ed invio delle stesse
riferimenti normativi:
LR 49/96 e smi e regolamenti attuativi, Codice Civile, D.Lgs.118/2011
modalità avvio:
d'ufficio
istruttoria:
responsabile: dott.ssa Maioli Bernardetta
struttura di riferimento: Economico Finanziario
adozione provvedimento:
responsabile: dott.ssa Maioli Bernardetta
struttura di riferimento: Economico Finanziario
informazioni:
Contatto con riferimento ufficio S.C. Settore Economico Finanziario:
- MARINELLA GUERRA marinella.guerra@ass2.sanita.fvg.it tel. 0481/592572
Termini:
L'atto conclusivo del procedimento è di norma l'ordinativo di riscossione fatti salvi i casi di mancato pagamento con conseguente sollecito e attivazione della procedura di recupero crediti entro 15 gg. dalla richiesta da parte dei preposti servizi aziendali
pagamenti:
Di norma 60-90 gg. dal momento della richiesta di emissione fattura o della rilevazione d'ufficio
potere sostitutivo:
Segnalazione scritta al Direttore della Struttura Economico Finanziario
